| Číslo faktúry : | FA143_2019_190504 |
| Popis plnenia : | Jar 30 ks, Ajax 15 ks, Cif 20 ks, Cif nerez 7 ks, Bref WC cistic 5 ks, Uniiv. utierka 15 bal, Mydlo tekuté dezinf. 8 ks, Savo proti plesni 5 ks, Sáčky do koša 5 bal, Prací prášok 1 ks, Papier toaletný 2 bal |
| Suma v EUR : | 299,98 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 09.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ41_2019 06.12.2019 MASA Marta Šamová |